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Histórico de Alterações e Novidades das Versões

Histórico de novidades, implementações e alterações no sistema, implementados no lançamento de cada Versão do Sistema.



v3.5

A versão 3.5 dos sistemas Modus marca a primeira remodelagem visual desde a chegada da versão 3.0.

v3.4.x


v3.4.8.11

15/05/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Planos de Produção > Gerenciar
      • Nova opção para iniciar (colocar em produção) todas as OPs do plano de produção que estão em situação "L-Lançada". O processo não ignora o recurso de reserva automática, portanto se houver falha ao reservar componentes, a operação não será realizada.
    • Ordens de Produção > Gerenciar
      • Nova opção para iniciar (colocar em produção) todas as OPs selecionadas no grid (e em situação "L-Lançada"). O processo não ignora o recurso de reserva automática, portanto se houver falha ao reservar componentes, a operação não será realizada.
  • Vendas
    • Delivery > Gerenciar
      • Novos box informativos de quantidade e valor vendido no período.
      • Novas abas de filtro para pedidos de venda direta.

RECURSOS

  • Configurações > Gráficos
    • Nova opção para criar e validar resultado das views diretamente na tela de configuração, sem a necessidade de abrir a tela de análise do gráfico.
  • Dicionário de Dados
    • Implementado visualização da descrição dos campos das views do sistema.

CORREÇÕES

  • Produtos
    • Consultas
      • Ajuste nas telas de consultar para evitar erro "is not a integer value" quando a tabela de preços padrão não está preenchida corretamente nos parâmetros/eventos.
      • Ajuste de falha na verificação de parâmetros quando a chave estava configurada por grupo de usuário.
  • Produção
    • Ordens de Produção > Movimentar
      • Ajustes no processamento de OPs para gravar itens duplicados antes de processar.
      • Ajuste no cadastro de modelo para não permitir incluir componentes de produto/item inativo na composição.


v3.4.8.9

17/04/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Entre Documentos
      • Inclusão da Data de Lançamento na tela para que possa ser informado a Data que realmente o lançamento ocorreu nos casos de movimentações retroativas.
      • Implementado no processo de Sugestão quando a baixa for por Créditos, a possibilidade de selecionar quais créditos devem ser considerados.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importação XML
      • Não estava gravando o valor do ICMS desonerado na importação NFE de entrada
  • Vendas
    • Notas Fiscais
      • Modificado o processo de devolução de venda para que o impostos sejam herdados a nota de fiscal de saída que esta sendo devolvida.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Na liquidação quando havia tarifa não estava sendo considerado e o documento estava ficando liquidado e com saldo em aberto equivalente ao valor da tarifa.
      • Algumas ocorrências não retornam o valor do documento no arquivo de retorno e estava bloqueando o processamento do registro. Foi implementado para não bloquear o registro quando o valor for ZERO e não for uma LIQUIDAÇÃO.
      • Quando o evento configurado no retorno estava preparado para LIMPAR O NOSSO NUMERO e a CONTA, so estava limpando o NOSSO NUMERO (Corrigido)
      • implementado o Tratamento e 1 motivo de rejeição do registro U
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Quando era informado o filtro por numero de documento as quebra não funcionavam adequadamente
    • Contas a Receber > Enviar Documentos
      • Na geração do boleto o código da conta na estava ficando gravado no documento.


v3.4.8.8

Versão descontinuada. Substituída por v3.4.8.9.

v3.4.8.7

22/03/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Plano de Produção > Gerar
      • Novos filtros na tela de geração de Plano de Produção: Data de Emissão/Previsão e Número de pedido.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Manutenção
      • Nova rotina de estorno de cheque devolvido: Foi criado um novo parâmetro REC.TPDCDV que irá indicar o Tipo do documento a ser gerado para substituir um cheque devolvido. Detalhes na Documentação de Estorno de Cheque.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Notas Fiscais
      • Ajustes nas URLs de acesso à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços da Prefeitura de Birigui. O envio das notas estava sendo recusado nas URLs antigas.


v3.4.8.6

08/03/2024 - Downloads dos instaladores

CORREÇÕES

  • Produção
    • Ordens Produção > Lançar
      • Ao tentar carregar uma Ordem de Produção com mais de 50 componentes, apresentava uma mensagem de falha, e inviabilizava a movimentação da O.P. Ajustado.
  • Vendas
    • Terminal > Reservas
      • Não estava permitindo selecionar o forma de devolução na opção de REFAZER O ACERTO
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar
      • Não estava exibindo os contratos em algumas situações em que o filtro de datas não era informado.
      • Corrigido a geração de um AV quando não havia nenhum documento lançado no sistema
    • Contas a Receber > Movimentações > Baixa em Lote
      • Nas baixas de documentos originados de contratos com recorrência, ao chamar a tela para gerar a nova parcela, o box de progresso permanecia visível sobre a janela principal. Ajustado.

v3.4.8.5

28/02/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Consulta > Produtos
      • Novo parâmetro PRO.DEPSLD para indicar a lista de depósitos na consulta produtos.
  • Vendas
    • Terminais > Tickets
      • Novo parâmetro VEC-CARPAR que indica se deve ser carregado os participantes na abertura da tela de tickets

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste na chamada da consulta de produtos para respeitar o parâmetro PRO.CNSMOD. Mesmo com o parâmetro configurado para D, o sistema sempre carregava todos os produtos ao abrir a tela de consulta.


v3.4.8.4

26/02/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastro
    • Parâmetros
      • EST-INDCIV: Indica se considera no custo o % ICMS tribut. dentro Estado que foi definido em [INDICV]
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Nova chave de evento VEN.INDREP para determinar se, nos pedidos lançados com este evento, os campos Representante, Vendedor e Funcionário serão obrigatórios.
    • Integrações > iFood
      • Ajustes para melhorar a detecção de erros ocorridos durante a integração.

CORREÇÕES

  • Produção
    • Gerar OPs
      • Ao tentar carregar o modelo de produção, apresentava a mensagem "Tabela 'TMPROPE' não possui propriedade CommandText". Ajustado.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste na conversão de unidades durante o processo de distribuição de lotes nos itens do pedido.
      • Ao gerar a nota fiscal a partir do pedido não estava definindo a SÉRIE corretamente de acordo com a filial da Nota Fiscal
    • Delivery > Gerenciar
      • Ajustes e melhorias na detecção de erros durante o recebimento e integração de pedidos.
        CORREÇÕES
    • Terminal > Reservas
      • Estava permitindo estornar o dinheiro em duplicidade ao marcar devolucao em DIN-Dinheiro e EST-Estorno (Corrigido)
  • Produção
    • Gerar OPs
      • Ao tentar carregar o modelo de produção, apresentava a mensagem "_Tabela 'TMPROPE' não possui propriedade CommandText_". Ajustado.
        - Estava permitindo estornar o dinheiro em duplicidade ao marcar devolucao em DIN-Dinheiro e EST-Estorno

RECURSOS

  • Modus Server
    • Novos endpoints para automatizar as chamadas de integrações de Marketplace. Integração com iFood liberada via web service.

v3.4.8.3

Versão descontinuada. Substituída por v3.4.8.4.

v3.4.8.2

08/02/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Ordem Produção > Gerenciar
      • Implementado para calcular custo de componente que não baixa estoque
  • Vendas
    • Pedidos > Gerenciar
      • Novo botão Gerar NF que permite faturar o pedido selecionado diretamente da tela de gerenciamento. Mais detalhes em Gerenciar Pedidos de Venda
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Novo Parâmetro NFS.SETTNF - Indica se o tipo da NF deve vir do Evento quando a NF for gerada automaticamente através de um pedido.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DFe
      • Novo parâmetro NES-INUFXA que indica se sera disponibilizado a opção INUTILIZAR FAIXA
    • Delivery > Gerenciar
      • Liberado nova tela para gerenciamento de pedidos Delivery. Inicialmente, habilitada apenas para pedidos do iFood.

CORREÇÕES

  • Produtos
    • Produtos e Itens
      • Correção na verificação se o produto pertence a um modelo ligado à família.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ao gerar a nota a partir da tela de pedido não estava considerando o NUMERO PEDIDO CLIENTE
      • Implementado verificação do preenchimento correto do % ICMS Desonerado. Quando um item é lançado antes de informar o cliente, o percentual não é preenchido, e o pedido deve ser recalculado.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Não estava carregando corretamente os pedidos para o cliente informado.

v3.4.8.1

15/01/2024 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Produto > Emitir Etiquetas
      • Incluído nova coluna no grid com a descrição do produto
  • Estoque
    • Movimentações > Cálculo do Preço Médio
      • Novo valor para a chave de evento de estoque EST.INDPRM (A-Ajustes de Preço Médio). Permite criar um evento especial para ajustar o preço médio de um produto a partir da data selecionada. Consulte a documentação do processo para detalhes.
      • Novo parâmetro EST.CLCPRM indica qual valor será utilizado para calcular o preço médio: M-Valor do Movimento ou C-Preço de Custo calculado. Detalhes na documentação do parâmetro.
    • Consulta > Preço Médio
      • Implementado destaque na tela para movimentação de ajuste de preço médio
  • Produção
    • Planos de Produção > Gerar
      • Inclusão de nova coluna na aba planejamento para exibir o valor total de venda relacionado aos produtos da data.
    • Ordens de Produção > Gerenciar
      • Implementado permissão para inclusão de novos componentes durante o apontamento da OP.
  • Vendas
    • Terminais > Ticket
      • Filtro de tipo de pedido por usuário implementado.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Implementado a geração da tag <compra><xPed>001</xPed></compra> com o conteúdo do campo Pedido Cliente.
    • Nota Fiscal > Romaneio
      • Inclusão da coluna Data Prevista (Cliente) no grid de Pedidos
    • Consulta > Notas Fiscais
      • Eliminado a sugestão do período para o filtro das notas
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Implementado a possibilidade de alterar somente a carteira no retorno da Cobrança eletrônica
    • Contas a Receber > Movimentação > Em Lote
      • Alterado para permitir limpar o Nosso Numero / Conta mesmo que não esteja sendo realizado uma alteração de portador, desde de que o portador atual seja o portador carteira.

RECURSOS

  • Modus Server
    • Novos endpoints para atender à implementações no Modus Sales e Modus Sign Ped.
    • Ajustes para diminuir consumo de recursos dos serviços.

CORREÇÕES

  • Produção
    • Planos de Produção > Gerenciar
      • Ajuste para exibir planos gerados sem pedidos relacionados
    • Ordens de Produção > Gerenciar
      • Correção de falha ao tentar calcular quantidade utilizada de componentes após alterar o status da OP para Produzindo.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Gerenciar Documentos
      • O Filtro por data de emissão não estava funcionando
    • Contas a Receber > Movimentação > Entre Documentos
      • Ajuste para que as colunas do grid de movimentos não sejam salvas
    • Contas a Pagar > Movimentação > Entre Documentos
      • Ajuste para que as colunas do grid de movimentos não sejam salvas

v3.4.7.1

10/11/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Estoque
    • Estoque > Movimentação > Em Lote
      • Na transferência entre produtos à partir da nota fiscal, foi incluído uma opção para indicar se a quantidade de Movimento deve ou não ser sugerida.
    • Consulta > Movimentação
      • Implementado a possiblidade de informar mais de um evento para a consulta de movimentos.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Quando estiver ativo a exibição das filiais em ABAS, foi implementado a atualização da pasta para leitura do XML ao trocar de filial
  • Vendas
    • Vendas > Pedidos > Lançar
      • Incluído as colunas Qtde Faturada, Qtde Cancelada e Saldo a Faturar na aba de Serviços.
    • Vendas > Nota Fiscal > Gerenciador DF-e
      • Permitir INUTILIZAR FAIXA mesmo que não tenha nenhum registro no grid
    • Vendas > Nota Fiscal > Lançar
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Incluído no grid a Data de Emissão
    • Contas a Receber > Movimentações > Entre Documentos
      • Novo Parâmetro de usuário: REC.ALTCLS - Indica se na baixa por substituição o cliente do novo documento poderá ser diferente do documento original (Default: N).
    • Contas a Pagar > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Incluído no grid a Data de Emissão.
    • Contas a Pagar > Movimentações > Entre Documentos
      • Novo Parâmetro de usuário: PAG.ALTFRS - Indica se na baixa por substituição o fornecedor do novo documento poderá ser diferente do documento original (Default: N).
    • Cadastros > Contas Tesouraria
      • Criado um campo pasta informar a Pasta para a geração do PDF do Boleto

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Manifestação Destinatário
      • Ao pesquisar somente no banco local estava exibindo a mensagem de alerta porem sem conteúdo
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciador DF-e
      • Não estava exibindo corretamente o nome da contingencia ativada
    • Terminal > Recebimento Balcão
      • Modificado o calculo no processo de rateio do desconto, o % estava sendo alterado quando o valor de desconto possuía decimais.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Remessa
      • Não estava considerando a conta no processo de re-geração e exclusão da remessa, e ao cadastrar mais de uma conta para o mesmo portador poderia ocorrer falhas.

v3.4.6.3

17/10/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Planos de Produção > Gerar
      • Inclusão da aba planejamento na janela de resumo. Ao informar a data prevista no grid principal, o sistema irá exibir um somatório das quantidades previstas por data informada.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajustado a rotina de faturamento com inclusão do ICMS Desonerado no valor unitário mesmo quando o usuário não possua permissão de alterar o preço unitário.
      • Ajuste no tamanho do campo de descrição dos itens de serviço, para tornar equivalente ao cadastro.

v3.4.6.2

10/10/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Eventos
    • Novo campo "Detalhamento" para detalhar objetivos e funcionalidades do evento e que não podem ser incluídos na descrição. Utilizado para consultas.
  • Pessoas
    • Implementado novo provedor de consultas de CNPJ (www.cnpj.ws), em substituição ao site oficial, pois os acessos via aplicação externa estão bloqueados.
  • Produtos
    • Famílias
      • Incluído nova aba Características, que permite informar características de produtos. Estas podem ser importadas automaticamente nas características de produtos, clicando no botão "Buscar" do grid.
    • Produtos > Produtos e Itens
      • Novo parâmetro PRO.PROCPP para habilitar informar características por produto (válidas para todos os itens).
  • Compras
    • Pedido de Compra > Análise de Estoque e Necessidades
      • Nova opção de análise de compra que inclui os dados de necessidades de produção e OPs em aberto. Considera como previsão de consumo os componentes que estão em produção, mas ainda não baixaram estoque. Disponível somente para o Modus ERP.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Romaneio
      • Implementado a possibilidade de incluir pedidos no romaneio
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Incluído opção para reabilitar o pedido no cancelamento da nota
      • No envio de e-mail dos documentos eletrônicos, foi incluído o e-mail configurado em SVC-SMTEMA para receber a resposta quando o destinatário responde-lo.
  • Financeiro
    • Contas a Pagar > Comissão > Gerar Pagamento
      • Ordenação por data de movimento das comissões liberadas.
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Remessa
      • Inclusão de uma nova coluna na grid de instruções com a descrição da ocorrência.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Correção na opção de Cancelamento: Não exibia o painel para informar motivo do cancelamento e, consequentemente, não permitia cancelar a NF.
  • Recursos
    • Atalho para Telas
      • Ao utilizar os botões de atalho para telas de processamento, algumas delas exibiam a "sombra" de um botão na opção de processamento ou gravação. Ajustado.

RELATÓRIOS

  • Notas Fiscais
    • 005-NFs Eletrônicas por Filial: Estava exibindo a tela de parâmetros ao exportar as notas do mês. Ajustado
  • Contas a Receber
    • REC024-Documentos em aberto - Ate Data: Relatório remodelado para listar corretamente o saldo do documento até a data solicitada
  • Contas a Pagar
    • PAG005-Em aberto por Vencimento: Relatório remodelado para incluir as parcelas de contrato de compra previstas para vencer no período.
    • PAG024-Documentos em aberto - Ate Data: Relatório remodelado para listar corretamente o saldo do documento até a data solicitada
  • Contas a Pagar > Comissões
    • PAG053-Comissão Representante - Liberadas: Novo relatório liberado. Remodelado a partir do anterior, que estava no módulo Contas a Receber.
    • PAG054-Comissão Representante - Pagas: Novo relatório com relação de documentos a Pagar x Comissões relacionadas

v3.4.6.1

Versão descontinuada. Substituída por v3.4.6.2.

v3.4.5.4

31/08/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Estoque
    • Conferências
      • Eliminado a tecla de atalho do botão EXCLUIR TODOS, para evitar que o usuário exclua acidentalmente.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Novo parâmetro VEN.PERIDE para permitir controlar como será aplicado o % ICMS Desonerado durante a venda de produtos.
    • Pedidos > Gerenciar
      • Na opção Entrega > Enviar > E-mail, foi implementado um novo recurso para agrupar pedidos assinados no envio. Depende dos parâmetros VEN.CMDAGP e VEN.EXEAGP. Com estes parâmetros preenchidos, o sistema fará chamada a uma ferramenta externa para agrupar os arquivos em um único arquivo, anexando-o no e-mail.
      • Nova opção Entrega > Enviar > Salvar Arquivo, que permite salvar o arquivo agrupado no terminal. Depende dos novos parâmetros citados no item anterior.
    • Contratos > Gerar Nota Fiscal
      • Nova coluna no grid de Pedidos em aberto que permite que seja informado o(s) item(s) do pedido para faturar
      • Modificado o filtro para considerar somente os itens de serviços ainda não Faturados
      • Quando o contrato possuir pedidos pendentes ficara em destaque (negrito) na grid superior
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Em Lote e Entre Documentos
      • Criado novo parâmetro por usuário REC.ALTJUR que indica se o usuário possui permissão para alterar os juros calculado pelo Sistema.
    • Contas a Receber > Movimentações > Entre Documentos
      • Criado novo parâmetro de Evento REC.TIPDSB que indicará os TIPOS de documento permitidos para o documento substituto.
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Incluído o Nome do Cliente e Data de Vencimento no e-mail das liquidações via WS

CORREÇÕES

  • Estoques
    • Movimentações em Lote
      • Ajuste na validação do código na movimentação via Código de Barras
  • Compras
    • Consultas > Notas Fiscais
      • Ajuste no filtro para considerar corretamente o tipo de Nota Fiscal (E/S) na busca dos itens
  • Vendas
    • Terminais > Reservas
      • Corrigido falha que gerava um Access Violation ao REFAZER ACERTO com desconto
      • Incluído a coluna de DATA DE HORA da bateria na grid das reservas na tela de Estorno
    • Consultas > Notas Fiscais
      • Ajuste no filtro para considerar corretamente o tipo de Nota Fiscal (E/S) na busca dos itens
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Ajustado o filtro para considerar apenas os tipos de documentos com saldos pendentes
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar retorno
      • Ajuste no processo de liquidação via WS para gerar corretamente a comissão
  • Ferramentas
    • Instalador
      • SatBak: Ajuste para não bloquear o arquivo utilizado para computar estatísticas no BD Firebird durante o backup.
        • Recomendação: Enquanto esta versão não for aplicada, recomenda-se apagar manualmente o arquivo Modus\SatBak\gbak\DOSTATS.SQL da pasta onde o sistema está instalado.

v3.4.5.3

22/08/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Produto > Emitir Etiquetas
      • Implementado novo campo Complemento para permitir customização de etiquetas
      • Implementado opção "Complemento por Etiqueta". Quando marcado, para cada quantidade do item a ser adicionado (a partir do pedido de venda, por exemplo), será criado um registro de etiqueta. Exemplo: Item com quantidade 4, serão gerados 4 registros com quantidade 1.
  • Produção
    • Cadastro > Modelo de Produção
      • Na duplicação do produto, nova opção "Aplicar para todos os Itens do produto destino" permite que o mesmo item de origem seja duplicado para todos os itens do produto destino.
    • Consulta > Modelo de Produção
      • Implementado botão que permite atualizar o Preço de Custo Informado de um produto produzido a partir da consulta valorizada do modelo. As condições para liberação do botão são:
        • Usuário habilitado com a chave de permissão PRD.ATUCUS.
        • Na tela de consulta, informar apenas um produto/item, com quantidade 1.
    • Ordens Produção > Gerenciamento
      • Na movimentação de entrada da OP, foram implementadas novas configurações na chave PRD.VLRENT do Evento da OP para permitir calcular o preço do produto produzido com base no preço médio:
        • PM: Utiliza o último preço médio do produto produzido
        • IM: Utiliza a soma do último preço médio dos itens de saída que compõe o produto. A soma será com base no movimento de baixa realizado durante a entrada.
  • Estoque
    • Movimentações > Em Lote
      • Incluído opção para realizar transferências entre produtos.
    • Conferência > Saídas
      • Eliminado a tecla de atalho F6 do botão "Excluir Todos"
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Incluído um botão para trocar ordenação
  • Emissão NFS-e
    • Liberado a emissão de NFS-e via WebService com a Prefeitura de Araçatuba/SP, que utiliza o provedor AssessorPublico.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Consultas > Estatísticas de Vendas
      • Ao clicar nao botão OK da tela de filtros estava exibindo os valores de duplicidade. (Corrigido)
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Corrigido falha ao trocar de ABA quando o resumo era por Mês e Ano.

v3.4.5.2

10/08/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Vendas
    • Transporte > Lançar CTE
      • Liberação do processo para operar também com a versão 4.0
    • Consultas > Estatísticas de Venda
      • Inclusão de filtro por Características do Cliente

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Transporte > Manifesto Doctos Fiscais
      • Parâmetro SENHA (MDF.CERSEN) nao estava sendo carregado
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Manutenção
    • Contas a Receber > Gerar Documentos
    • Contas a Pagar > Manutenção
    • Contas a Pagar > Gerar Documentos
      • Ajustes no processo de inclusão de documentos na tela de manutenção e geração em lote para não permitir lançamentos para Fornecedor ou cliente INATIVO ou BLOQUEADO.
  • Fiscal
    • Fiscal > SPED > Fiscal
      • Alterado a forma de checagem do conteúdo para evitar erros quando for NULO.

v3.4.4.3

22/07/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Parâmetros
    • Serviços de e-mail
      • Novo parâmetro SVC.SMTTLS para permitir selecionar o método de autenticação segura do servidor (SSL, TLS ou ambos). Como isso, o sistema passa a ter compatibilidade com outros servidores de web e-mail, como Hotmail e Yahoo Mail, por exemplo.
  • Produtos
    • Produtos e Itens
      • Implementado validação do tamanho do código, caso a máscara da origem esteja preenchida para usar quantidade fixa de dígitos.
  • Vendas
    • Tabela de Preços > Consulta
      • Implementado leitura da tabela de preços padrão conforme a filial do pedido ou a filial padrão do usuário.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste na verificação do tipo de pedido quando o usuário informava o número do pedido manualmente. O sistema retornava que o pedido não era do tipo "Contrato", mesmo sendo um novo pedido.
    • Terminais > Delivery
      • Ajuste na tela Delivery para responder à tecla ENTER no campo do telefone.
      • Aumento do fonte dos componentes de edição para melhor visualização.
    • Pedidos > Gerenciar
      • Novo parâmetro VEN.SERIMP para permitir configurar a filial a ser utilizada como origem dos cálculos de impostos. Estava usando a filial padrão do usuário.

v3.4.4.2

26/06/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Parâmetros
      • Parâmetro REC-VCTUTI que define se o vencimento dos documentos gerados via NF e Contrato devem ser em dia útil.
      • Parâmetro PRO-EXIBPF que indica se deve ser exibido o botão de pesquisa da família para auxiliar no cadastro do produto.
    • Eventos
      • Novo parâmetro de evento NFE-INDES que indica se o FCP deve ser abatido do valor total.
  • Pessoas
    • Habilitado a aba de Características para permitir informar atributos (classificações) às pessoas cadastradas no sistema. As características e seus componentes devem ser criadas na tela Pessoas > Características de Pessoas.
  • Produtos
    • Produto > Produtos e Itens
      • Nova funcionalidade na duplicação de produtos:
        • Se na Mascara de produto na Origem possuir a letra F, ira forçar a inclusão do código da Família junto ao código do produto
        • Se possuir mascara na origem e que não contenha a LETRA F, ira solicita o NOVO código e validar o tamanho da código informado com o tamanho da máscara.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Incluído opção para excluir as informações de documento referenciado permitindo sua exclusão.
  • Vendas
    • Tipos de Pedidos
      • Bloqueio por Usuário: Os tipos de pedidos passam a respeitar o bloqueio de tipos por usuário. Ao utilizar a opção Ferramentas > Usuários > Permissões (aba Bloqueios), e marcar os tipos de pedidos que não estarão disponíveis para o usuário, esses tipos serão ocultados das telas de lançamento de pedidos.
      • Telas implementadas: Pedidos > Lançar, Pedidos > Gerenciar, Terminais > Balcão, Terminais > Delivery.
    • Terminais > Delivery
      • Nova tela específica para atender venda de produtos do tipo Delivery. Consulte condições comerciais para utilizar este novo recurso.
    • Pedidos > Gerenciar
      • Nova opção para visualizar/imprimir um pedido aplicando os impostos. Esta opção está disponível no botão Visualizar.
    • Terminais > Reservas
      • Mudança no processo de estorno parcial de uma Reserva, sempre será refeito o processo de recebimento com o cancelamento do anterior.
      • Nova opção que permitirá o REFAZER o acerto caso tenha ocorrido alguma falha na escolha das formas de pagamento.
    • Cadastros > Tabela Preços > Manutenção
      • Novos campos para informar o percentual e tipos de tributação para incidência do "ICMS desonerado". Uma vez informado, este percentual será abatido do valor total do pedido, para cálculo do valor correto ao cliente que possui o benefício fiscal.
      • Na consulta de preços, será exibido o valor líquido para venda do pedido, abatendo o "ICMS desonerado".
    • Consultas > Estatísticas de Venda
      • Implementado no cálculo uma checagem no tipo da nota:
        • NO,NM : Soma
        • RM,RT,EP,DC : Ignora
        • DV : Subtrai
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Gerenciar
      • Ajustes para melhorar a usabilidade da tela.
    • Contas a Receber > Movimentações > Enviar Documentos
      • Somente serão exibidos documentos cujo o TIPO possua ligação com o Banco (Financeiro > Cadastros > Cobrança/Pagamento Eletrônico > Configurações por Banco) . O Objetivo dessa implementação é evitar que ocorre a emissão de um boleto para um TIPO de documento de não deveria ser enviado para banco.

RECURSOS

  • Grids de Dados: Memorização de Colunas
    • Implementado novo recurso para memorizar entre sessões as posições e tamanhos das colunas ajustadas pelo usuário. Com isso, após o usuário ajustar colunas e fechar a tela, ao abri-la novamente, as posições e tamanhos das colunas serão mantidas.
    • Inicialmente, este recurso estará desabilitado por padrão. Entre em contato com o suporte para habilitar.
    • Alguns grids poderão desabilitar internamente este recurso para preservar o posicionamento original, pois o desalinhamento das colunas poderá causar imprecisões em cálculos.

CORREÇÕES

  • Tela Principal
    • Ajuste na exibição da descrição da filial padrão na barra de status. Não exibia a descrição correta.
  • Produtos
    • Consulta > Produtos
      • Ajuste para exibir todos os produtos na consulta. Estava exibindo somente produtos com indicativo Permite Efetuar Venda.
  • Pessoas
    • Pessoas > Cadastros
      • Ajuste na aba de contatos. Não liberava o cadastro durante a inserção de uma nova pessoa.
    • Pessoas > Consultas > Pessoas
      • Ajuste na busca para exibir corretamente as abas com as iniciais do nome de contatos
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentações > Entre Documentos
      • Incluído checagem para não permitir informar tipo de documento de DÉBITO
    • Cadastros > Cobrança/Pagamento Eletrônico > Configurações por Banco
      • Corrigido falha no cadastro dos motivos de rejeição da ocorrência.
  • Ferramentas
    • Usuários > Permissões
      • Ajuste para carregar as configurações de bloqueio somente se estiver posicionado na ABA de bloqueios
  • Recursos
    • Gerador de Relatórios
      • Ajuste de falha na transcrição de valores por extenso. Não estava atribuindo a moeda (real) ao transcrever valores financeiros.

v3.4.4.1

Versão descontinuada. Substituída por v3.4.4.2.

v3.4.3.1

08/05/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Criado novos parâmetros: NFS.FLTCLI, NFE.FLTFOR que determina se serão utilizadas as ligações comerciais com Cliente e Fornecedor
  • Pessoas
    • Cadastro > E-mail's
      • Melhoria no método de cadastramento de e-mails, permitindo visualização dos email's disponíveis em um grid.
      • Novas funcionalidades para e-mail automático, permitindo enviar Documentos Eletrônicos e/ou Boletos para uma lista. O campo Envio Automático pode ser configurado como:
        • T-Todos: Envia boletos e documentos eletrônicos para o e-mail
        • D-Doctos Eletrônicos: Envia somente documentos eletrônicos para o e-mail
        • S-Boletos: Envia somente boletos para o e-mail
        • N-Não: Não envia e-mails automáticos
    • Navegação
      • Melhoria no método de busca de dados de pessoas, permitindo navegação mais rápida entre pessoas e aumento de performance ao consultar os dados do cadastro.
  • Produção
    • Gerenciar OPs >> Movimentar
      • Nova chave no evento da OP (PRD.VLRENT) para configurar o valor de entrada do produto produzido. Valores disponíveis:
        • PC-Custo Produto: Utiliza o último preço de custo do produto produzido
        • IC-Custo dos itens do produto: Utiliza a soma do último preço de custo dos itens de saída que compõe o produto. A soma será com base no movimento de baixa realizado durante a entrada.
  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Novo Parâmetro NFE.GRVDPB - Indica se deve ser tratado a diferença do preço bruto durante o processo de importação da NFE, para que não ocorra diferença no valor total da nota.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
  • Financeiro > Contas a Receber
    • Contas a Receber > Movimentação > Gerenciar Documentos
    • Contas a Receber > Consultas > Baixa entre documentos
      • Incluído uma opção para acessar a manutenção do documento selecionado.
    • Contas Receber > Consultas > Documentos
      • Acrescentado nova coluna com o numero do Pedido do Cliente
  • Financeiro > Tesouraria
    • Tesouraria > Movimentação > em Lote
    • Tesouraria > Fluxo Financeiro
      • Ajuste na passagem de parâmetros na consulta analítica do pedido de venda e pedido de compra.
      • Implementado a busca dos valores de pedido de venda e compra considerando somente os itens em aberto, ou seja, o que ainda nao foi faturado.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar | Terminais > Balcão
      • Ajuste para não gerar o registro de entrega na alteração de pedidos, evitando que pedidos antigos solicitem assinatura eletrônica.

v3.4.2.2

18/04/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Escritural > Gerar Remessa
      • Inclusão de uma nova validação para quando estiver configurado na conta que a emissão do boleto é realizada pela Empresa (TCTAPRI.TIPEMI=2) nao permitir a geração para documentos sem a emissão.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Gerenciar
      • Ajuste na visualização do status da assinatura. Não exibia corretamente quando o nome do responsável estava em branco/vazio.
    • Nota Fiscal > Conferência
      • Ajuste no cancelamento da nota no processo de transferência, NF com créditos não será excluído o movimento de baixa, será realizado um lançamento de estorno.

v3.4.2.1

25/03/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Eventos
      • Novo parâmetro de Evento EST.INDACI que indica se o Custo informado do produto deverá ser atualizado sempre o Ultimo Custo for atualizado.
  • Estoque
    • Consulta > Movimentações
      • Nova opção para filtrar pelo coluna Observação.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Implementado verificação para não permitir cancelar um pedido (colocar em situação CP ou CA), caso o mesmo não esteja na situação LA ou CD. Esta verificação evita que o usuário cancele um pedido que já baixou estoque.
    • Pedidos > Lançar | Terminais > Balcão
      • Implementado novos parâmetros para permitir/solicitar assinatura eletrônica do pedido de venda no ato da entrega. Necessita do novo aplicativo Modus SignPed (em versão beta) para registrar a assinatura.
    • Pedidos > Gerenciar
      • Implementado novas funcionalidades para consultar status de assinatura de pedidos e opções de envio de cópia de pedidos assinados.
    • Cadastros > Tabela de Preços > Alteração
      • Modificado para o processo para que o preço de custo informado o produto somente seja atualizado se o parâmetro VEN.INDAPC for S-Sim .
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consulta > Documentos
      • Inclusão de um novo botão para chamar a tela Enviar Documentos.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Em notas fiscais de entrada do tipo M-Manual, não estava sendo alterado o código fiscal (CFOP) no item do produto quando o evento era alterado.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Implementado verificação de alteração de tipo de pedido para identificar se a coluna descrição customizada deve ser omitida.
    • Integrações > Marketplace
      • Ajuste na inicialização da tela para evitar falhas quando a integração selecionada for do tipo 99-Outras.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Ajuste no retorno da rotina de mapeamento da unidade para ler os schemas. O mapeamento era realizado corretamente, porém o sistema sempre retornava uma mensagem de erro.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Escritural > Tratar Retorno
      • Ajuste no processo de limpeza de todos os arquivos, será considerado fixo somente os *.RET.

RECURSOS

  • Modus Server e Modus Scheduler
    • Servidor de API/web services e ferramenta para agendamento de tarefas no sistema Modus liberados em versão Release. Consulte a documentação do Modus Server para detalhes.

MOBILE

  • Modus Sales
    • Liberado a primeira versão do aplicativo para emissão de pedidos de venda integrado aos sistemas Modus.
    • Disponível para Android: Modus Sales na Play Store
    • Consulte-nos para opções de comercialização.

v3.4.1.1

02/03/2023 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consulta > Documentos
      • Incluído a descrição da Carteira no grid
    • Contas a Pagar > Consulta > Documentos
      • Incluído a descrição da Carteira no grid
    • Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico
      • Implementado recurso de Pagamento Eletrônico via remessa e retorno bancário, permitindo gerenciar os pagamentos de documentos diretamente pelo sistema. Consulte o suporte para maiores informações.
      • Novas telas:
        • Contas a Pagar > Importar DDA
        • Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Gerar Remessa
        • Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Tratar Retorno
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Incluído novo tratamento para permitir adicionar o valor do FCP ao valor do ICMS Desonerado. (Ver parâmetro de evento NFS.INDDES)

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ao processar o pedido, incluído verificação de codificação de produto ou serviço. Quando o pedido era originalmente criado sem código (orçamento por exemplo), e posteriormente convertido para venda, o sistema não validava os códigos.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajuste na busca da tributação, na troca da forma de pagamento ao optar por recalcular os valores estava zerando o ICMS.
  • Financeiro
    • Tesouraria > Movimentação > Abertura/Fechamento de Caixa
      • Ajuste para verificar o status da conta ao iniciar o fechamento do caixa, para confirmar que o processo não foi iniciado em outro terminal.
    • Consulta > Lançamentos por Classificação
      • Alterações no banco de dados para incluir vendas internas com classificação pelo preço médio.

Downloads

v3.4.8.11

v3.4.8.9

v3.4.8.7

v3.4.8.6

v3.4.8.5

v3.4.8.4

v3.4.8.2

v3.4.8.1

v3.4.7.1

v3.4.6.3

v3.4.6.2

v3.4.5.4

v3.4.5.3

v3.4.5.2

v3.4.4.3

v3.4.4.2

v3.4.3.1

v3.4.2.2

v3.4.2.1

v3.4.1.1

v2.9.1.10

Modus v3.0 (BETA) - v3.0.1.10
As versões 2.9.x e 3.0.x são equivalentes, sendo que a versão 3 utiliza a nova plataforma de desenvolvimento, e encontra-se em estágio de validação (beta).
Para instalar/atualizar o Modus v3.0, a versão v2.9 equivalente deve ser previamente atualizada. Veja detalhes em Instalação do Modus v3.0.

Arquivados

v3.3.x

v3.2.x

v3.1.x

v2.9.x

v2.8.x e anteriores

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