Nota Fiscal com Retenção de ISS¶

A critério do cliente que vai receber uma NF de serviço, pode ser solicitado que a NF seja emitida com retenção de ISS. Nesse caso, significa que o valor do ISS será debitado do valor total da NF, sendo o cliente responsável pelo recolhimento desse imposto junto à Prefeitura ou outro órgão competente.

Para emitir uma NF de serviço (municipal) com retenção de ISS é necessário realizar algumas configurações no sistema.

Siga os passos abaixo.

Tipo de tributação/Cliente¶

Crie um novo tipo de tributação para identificar clientes que desejam NFs com retenção.

1. Vá em Pessoas > Impostos > Tipo de Tributação
2. Crie um novo tipo, conforme imagem abaixo:
   

Evento para NF com retenção¶

Deve ser criado um novo evento para NFs com retenção (caso não exista).

1. Vá em Cadastros > Eventos
2. Verifique se existe o evento com código 512. Caso não exista, faça:
   1. Acesse o evento 511. Duplique-o e salve com 512
   2. Altere a descrição para identificar evento com retenção, e mantenha as demais configurações. Confira na imagem abaixo:
      

Ligação Evento UF x Nota Fiscal¶

Crie uma nova ligação de eventos por UF vinculando o código 512 com o tipo de tributação criado para o cliente.

1. Vá em Cadastros > Comercial > Eventos por UF
2. Crie uma nova configuração de Saída conforme imagem abaixo:
   

Tributação de Serviço¶

Crie um novo item na tributação padrão de serviço, para configurar o cálculo da retenção de ISS no valor total da NF.

1. Vá em Produtos > Impostos > Tributações de Produtos
2. Localize o código de tributação utilizado para serviços. Este código deve ser o mesmo informado nos serviços faturados na NF.
3. Vá na aba ISS e acrescente uma nova linha de configuração. Preencha os campos:
   1. Contribuinte: Código tributação cliente (criado no item 1) - 4 no nosso exemplo
   2. Tipo Tributação: 7-Tributa e subtrai
   3. % Base: 100
   4. %Saida: Percentual de ISS utilizado pela empresa
   5. Veja exemplo abaixo:
      

Alterar tipo de tributação nos Clientes¶

Após feita a configuração acima, o sistema está apto a calcular retenção de ISS nas NFs de serviços para os clientes que solicitarem.
Para que o cálculo seja feito, é necessário alterar todos os clientes que desejam receber NF com retenção de ISS.

1. Vá em Pessoas > Pessoa > Clientes
2. Localize o(s) cliente(s) desejados(s)
3. Altere o campo Tipo Tributação para o valor criado no item 1 (4 no nosso exemplo)
4. Veja exemplo abaixo:
   

Ao lançar uma NF para o cliente, o total da nota fiscal deverá ser calculado subtraindo o valor do ISS retido.